Neste artigo, você verá como realizar o preenchimento das alíquotas de impostos na emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), incluindo ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS e IPI.

Durante esse processo, é comum surgirem dúvidas relacionadas aos dados fiscais e contábeis, por isso é fundamental contar com o apoio da sua contabilidade para garantir que as informações sejam preenchidas corretamente.

⚠️ Antes de começar

Antes de emitir a NF-e, consulte sua contabilidade e tenha em mãos:

• CFOP correto
• Origem do produto
• Situação tributária
• Alíquotas de ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS e, se aplicável, IPI

Essas informações variam conforme o regime tributário e a operação realizada.

• Acesse o menu Notas Fiscais → NF-e
• • Clique em + Nova NF-e.

• No campo Destinatário, selecione o fornecedor correspondente.
• • Em Finalidade, selecione Normal.
  • Preencha a Natureza da Operação
  • • Sugestão: Venda de mercadoria.
• Caso queira que a nota movimente o estoque, marque essa opção.
• • Se não for necessário movimentar o estoque, deixe desmarcado.
• Na seção Itens, clique para adicionar o item desejado

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📝 Passo a passo para preenchimento das alíquotas

1️⃣ Preenchimento do CFOP

• Digite o número do CFOP informado pela contabilidade.
• • O sistema exibirá automaticamente a descrição correspondente.
  • Clique sobre a opção apresentada para inserir no campo.

2️⃣ Preenchimento da Origem do Produto

• Clique no campo Origem.
• • Selecione a opção correta na listagem exibida.
  • Confirme com sua contabilidade para evitar inconsistências fiscais.

3️⃣ Situação Tributária

• Ao clicar no campo Situação Tributária, será exibida uma lista com todas as opções disponíveis.
• • Selecione a situação indicada pela contabilidade.
  • Observação: Na situação 900 – Outros, será necessário preencher as alíquotas manualmente. Clicando no botão Alíquotas

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🧾 Preenchimento das Alíquotas

🔹 ICMS

• Escolha a Modalidade de Base de Cálculo (ex.: Valor da operação).
• Percentual de redução da base de cálculo: mantenha 0%, se não houver redução.
• • A base de cálculo será gerada automaticamente.
• Informe a alíquota de ICMS (ex.: 17%).
• • O valor do imposto será calculado automaticamente.

🔹 PIS

• Selecione a situação tributária indicada.
• • Exemplo: 07 – Isento de contribuição.
  • Caso seja outra situação, preencha os campos conforme orientação da contabilidade.

🔹 COFINS

• Repita o mesmo procedimento realizado no campo PIS.
• • Se não for isento, preencha os dados conforme orientação contábil.

🔹 IPI (quando aplicável)

• O IPI é utilizado apenas para empresas que realizam industrialização de produtos.
• • Se houver incidência, preencha conforme orientação da contabilidade.
  • Caso contrário, o campo pode ser deixado em branco sem prejuízo à emissão.

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✅ Finalização da Nota Fiscal

• Clique em OK para salvar as alíquotas do produto.
• Repita esse procedimento para todos os produtos inseridos na nota.
• Após concluir, clique em Emitir NF-e.

📌 Se houver alguma inconsistência:

• O sistema exibirá a mensagem de retorno da SEFAZ.
• Ajuste as informações e tente emitir novamente.

📄 Se estiver tudo correto:

• A NF-e será emitida com sucesso.
• A nota sairá das pendências e ficará disponível no status Autorizadas.

✨ Pronto! Sua NF-e foi emitida corretamente.
Até a próxima!