A Entrada Manual é utilizada quando você precisa lançar uma nota sem importar XML ou consultar a Sefaz.

Acesse o menu lateral → Compras → Entrada de mercadoria

• Na parte superior da tela de Entradas de Mercadoria:
• • Clique no botão ➕ Entrada Manual.
  • Será aberta a tela para preencher todos os dados manualmente.
• Preencha os campos principais:
• • Fornecedor
  • Número da Nota
  • Data de Emissão
  • Data de Entrada

Esses dados são essenciais para que o sistema identifique corretamente a entrada.

Adicionando os itens da nota

1. Vá até a seção Itens.
2. Clique em Adicionar Item.
3. Preencha todas as informações solicitadas (produto, quantidade, valor, tributos, etc.).
4. Após inserir todos os itens, clique em OK.

Assim, os Totais serão calculados automaticamente.

Preenchendo os dados financeiros

No campo Fatura, você deve:

• Selecionar o Centro de Resultado
• Escolher a Categoria Financeira
• Adicionar as parcelas (caso a compra seja a prazo)

Localize e acesse o botão Preços e Tributação

Após Realizar todos os lançamentos você deve acessar a tela de preços e posteriormente tributação, disponíveis através dos botões localizados na parte inferior da tela

• Preços: conferir e confirmar os preços dos produtos.
• Tributação: conferir e confirmar a tributação dos produtos.

Finalizando a entrada

Após preencher tudo:

1. Clique em Finalizar.
2. Se não houver inconsistências, a entrada será concluída com sucesso 🎉
3. Caso apareça alguma rejeição, será necessário ajustar as informações indicadas pelo sistema até que fique tudo correto.