• Acesse o menu lateral esquerdo Notas Fiscais → NF-e
• • Clique em + Nova NF-e.

• No campo Destinatário, selecione o fornecedor correspondente.
• • Em Finalidade, selecione Devolução.
  • Preencha a Natureza da Operação
  • • Sugestão: Devolução de mercadoria.
  • Caso queira que a devolução movimente o estoque, marque essa opção.
  • • Se não for necessário movimentar o estoque, deixe desmarcado.

• Na seção Itens, clique para adicionar o item
• • Selecione o item que você quer devolver
• Informe o CFOP:
  ⚠️ Atenção: o CFOP correto deve ser confirmado com a sua contabilidade.
• • CFOP iniciado em 5: devolução dentro do estado.
  • CFOP iniciado em 6: devolução fora do estado.

• Quando o CFOP for iniciado em 6, clique em Alíquotas para preencher as informações relacionadas as alíquotas interestaduais:

⚠️ Atenção: em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade.

• Após preencher todas as informações do item, clique em OK.
• Se houver mais itens a devolver repita o processo.
• Em NF referenciada, informe a chave da nota fiscal de entrada do produto que está sendo devolvido (número localizado no código de barras da nota).
• Clique em Salvar.
• • Se necessário, utilize o campo Dados adicionais para incluir observações 📝.
  • Com todas as informações conferidas, clique em Emitir a nota fiscal.

🎉Prontinho, agora é só imprimir a nota e enviar a mercadoria ao seu fornecedor.