Neste artigo, você aprenderá como renegociar documentos a receber avulso no sistema.

Acessando a tela de Recebimento de Cliente

• No menu lateral esquerdo, passe o mouse sobre Financeiro
• • Clique em Contas a Receber
  • Selecione Recebimento de Cliente
  • No campo cliente, informe o cliente que deseja realizar a negociação
• Selecione a parcela que desejada e clique no botão Renegociar
• Ao clicar no botão, o sistema abrirá a janela, para que possa modificar as informações e renegociar a parcela, podendo editar:
• • Cliente
  • Valores
  • Multa e Juros
  • Número de parcelas
  • Datas
  • Observações
  • Clique em Salvar

• A renegociação ficará registrada na guia Renegociações.